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一案
制定復工復產安全生產工作方案，明確工作職責和具體任務，確保有序復工復產。
兩簽
1.員工復崗要簽到報告，確認人員就位情況；
2.簽訂安全生產責任書，進一步明確安全生產責任。
三試
1.試調度，調度是生產經營的核心，調度有序平穩是安全生產關鍵；
2.試設備，大型設備要試車運行，常用工具設備要空載試用；
3.試防護，防護用品、保障設備等要試用，檢驗效能。
四收
四個節后收心法
1.開安全會議，統一思想，提出安全工作要求；
2.做安全培訓，就崗位安全知識和技能做培訓；
3.做安全承諾，組織員工開展安全承諾活動；
4.做安全警示，通過事故案例等開展警示教育。
五查
1.查思想狀態，掌握員工的思想、情緒，有序疏解和調整；
2.查培訓交底，對上崗前的安全培訓情況和技術交底情況進行重點檢查；
3.查安全措施，檢查各項安全措施的落實情況和整改情況；
4.查安全記錄，對各部門、各崗位執行安全工作的記錄檔案進行檢查，把控程序執行；
5.查違章作為，對作業現場各類“三違”行為進行檢查和糾正。
六關
關注復工復產的六個高風險點
1.關注節后綜合征，防止注意力不集中、溜號、情緒不穩定等造成事故；
2.關注新員工，務必要做好安全培訓和技術交底，重點進行檢查；
3.關注調整崗位，對一些崗位變動人員或是變動崗位重點關注和檢查；
4.關注設備啟用環節，停用設備再次啟用時，要做好檢查，履行好程序，做好防護；
5.關注檢修作業，檢修一直是高風險、事故多發作業，應予以高度關注；
6.關注作業環境，要對作業環境安全進行確認。
七重
節后安全檢查的七個重點部位
1.重點檢查配電室；
2.重點檢查消防中控室；
3.重點檢查有限空間；
4.重點檢查倉儲場所；
5.重點檢查危險化學品；
6.重點檢查危險作業場所；
7.重點檢查特種設備使用場所。
八一
主要負責人落實八個一措施
1.每個月至少帶隊檢查一次安全生產工作；
2.每季度組織專題研究一次安全生產工作；
3.每年至少組織召開一次安全生產總結會；
4.主持召開一次安全生產工作分析會；
5.組織簽訂一次全員崗位安全生產責任書；
6.給員工上一次安全生產輔導課；
7.參加一次安全生產應急救援演練；
8.參加一次安全生產知識技能培訓。
九時
注意事故高發的九個時段
1.節假日前后和特殊時期；
2.時間緊、任務重時；
3.工作環境艱苦時；
4.即將下班或收尾階段；
5.夜間作業或單獨作業時；
6.同一區域交叉作業時；
7.企業經營擴張時；
8.新工藝、新設備上馬時；
9.生產經營面臨困難時。
十招
隱患排查的十個招數
1.破：一個設備，一個部件，只要是破損了，基本可以認定為隱患。比如連接軟管破損，設備銹蝕等。
2.缺：應該有的而沒有了，可以認定為隱患。
3.裸：以普通人的常識判斷，一樣東西具有危險性，但裸露在人可以觸及的范圍內，可認定為隱患。
4.亂：安全生產實質是一種秩序管理。如果無序，雜亂，必然是隱患。
5.擠：安全生產一般都有安全距離要求，一旦出現零距離或是過小距離的擁擠，一般可認定為隱患。
6.堵：應該暢通而未暢通，可以認定為隱患。
7.閃：如果發現一個設備的運行指示燈或者是顯示器不停地閃動，一般可判定為隱患。
8.晃：一般情況下，無論是機械設備、工作平臺還是作業輔助工具，都需要較好的穩定性和牢固性。一旦發現相反的情況，可認定為隱患。
9.仿：企業自己仿制的一些設備設施，一般可認定為隱患。
10.瞞：被檢查人不如實說明情況，一般是在隱瞞隱患。
【安全管理】20個“必有”控制點
安全培訓“2必有”
1.有操作必有規程
2.有培訓必有確認
現場安全“3必有”
3.有危險必有警示
4.有誤操作必有防呆
5.有緊急情況必有預案
作業安全“4必有”
6.特種作業必有證件
7.高空作業必有三寶
8.有動火必有滅火器
9.有檢修必有斷電掛牌
電氣安全“5必有”
10.有特危必有聯鎖
11.有設備必有接地
12.有明線必有穿管
13.有按鈕必有標識
14.有粉塵必有防爆
機械安全“6必有”
15.有輪必有罩
16.有軸必有套
17.有臺必有欄
18.有孔洞必有蓋板
19.有軋點必有擋板
20.有氣瓶必有扳手
【安全行為】10個必防“壞”心理
一、僥幸心理
碰運氣，認為操作違章不一定會發生事故；往往認為動機是好的，不會受到責備；自信心很強，相信自己有能力避免事故發生；雖然違章，別人不一定能發現。
二、冷漠心理
認為安全是別人的事，與自己沒有任何關系，誰出了事故，誰負責，該他倒霉。因此，對安全宣傳毫無興趣，對安全教育毫不重視，對安全活動毫無精神，對他人違章視而不見，對事故隱患熟視無睹，對發生的事故冷眼旁觀。
三、麻痹心理
因為天天喊安全如何如何重要，可是工作了一天又一天、一年又一年卻從來沒有發生事故，就認為安全不再是什么重要的事，慢慢放松了警惕。迫于上級的要求或各級的安全檢查，表面上做些安全工作應付應付，搞搞形式而己。
四、自私心理
以自我為核心，只要我方便而不顧他人，不過后果。例如，出了事故，當事人為了逃避處罰，盡可能地減少自己在事故中的責任，因而不如實地反映問題。事故發生時在場的其他人員怕受牽連，或怕遭到當事人的埋怨，也不如實地反映問題，給事故調查帶來了不應有的困難，因而造成事故原因不能及時查明，使事故有了再次發生的可能性。
五、貪小便宜心理
在安全檢查中，經常發現配備齊全的閘刀蓋不翼而飛，現場照明的燈泡亮了幾天就不見了，現場配備的安全帽不知何時失蹤了等等。這些東西其實就是被一些人順手牽羊，“牽”回家了。貪小便宜吃大虧，最終還是害自己。
六、走捷徑心理
把必要的安全規定、安全措施、安全設備認為是其實現目標的障礙。例如為了圖涼快不戴安全帽，為了省時間而擅闖危險區，為了多生產而拆掉安全裝置，為了盡快動火不開動火證等。
七、冒險心理
爭強好勝，喜歡逞能，私下愛與人打賭；有違章行為而沒造成事故的經歷；為爭取時間，不按規程作業；企圖挽回某種影響等，盲目行動，蠻干且不聽勸阻，把冒險當作英雄行為。
八、逆反心理
不接受正確的、善意的規勸和批評，堅持其錯誤行為。例如，要求工人操作規程操作，他自恃技術頗佳，偏不按規程辦；要他在不了解機器性能及注意事項的情況下不要動手，而在好奇心驅使下偏要去動去摸等。
九、從眾心理
如果別人都在違章，而只有他一個人遵章守紀就顯得與大家不一樣，別人會認為這個人不合群，給人一種很“怪”的感覺。因此，大多數人都有一種隨眾的心理。這就是群體違章的心理原因。
十、湊興心理
從湊興中獲得滿足和溫暖，通過湊興行為發泄剩余精力。例如，上班湊熱鬧、亂動設備信號、工作時間嬉笑等，都是發生事故的隱患。
【隱患排查】14項重要關注點
一、生產現場有否“三違”現象
“三違”，是指違章指揮、違章操作、違反勞動紀律。
員工現場操作是否按照安全操作規程操作和佩戴勞動防護用品。不同行業員工勞保用品配備和使用有不同的規定，如建筑工人要配備和使用安全帽、工作服、工作鞋、手套等，粉碎工要重點配備和使用防塵毒口罩，鉗工、機床工重點配備和使用防護皮鞋、防護眼鏡等。
二、車間、倉庫環境是否整潔，物資堆放是否有序
如氧氣瓶、乙炔瓶不能曝曬、倒立，兩種氣瓶不能同庫存放（通風較好的寬敞場所，可相距5米以外堆放）。
三、危險物品管理是否規范
劇毒品、爆炸品的管理是否做到“五雙”，危險化學品是否專庫存放，危險化學品是否有安全技術說明書和安全標簽等。
四、重點項目、重點設備設施是否安裝安全裝置和安全警示標志
五、使用動火是否經過審批及采取有效的防護措施
六、高空懸掛和有限空間作業等危險作業有無采取安全防范措施
如制定施工方案、安全操作規程，采取安全防范措施，設置作業現場的安全區域；由具有相應資質的單位和專業人員施工；確定專人進行現場統一指揮；有安全生產管理人員進行現場監督等。
七、車間、倉庫、員工宿舍的設置是否符合安全要求
八、車間、員工宿舍是否按規定設置安全出口、疏散通道，消防器材設施是否按規定設置
1.廠房的安全出口一般不應少于2個；但符合下列要求的可設1個：
（1）甲類廠房每層建筑面積不超過100平米，且同一時間的生產人數不超過5人。
（2）乙類廠房每層建筑面積不超過150平米，且同一時間的生產人數不超過10人。
（3）丙類廠房每層建筑面積不超過250平米，且同一時間的生產人數不超過20人。
（4）丁、戊類廠房每層建筑面積不超過400平米，且同一時間的生產人數不超過30人。
2.廠房疏散通道包括樓梯、走道和門：
疏散樓梯寬度不少于1.1m，走道的寬度不少于1.4m，疏散門的寬度不少于0.9m且門要向外開（當人數少于50人時，可以適當減少，但門的寬度不少于0.8m）。樓梯、走道應安裝應急照明和疏散指示燈。
3.消防器材：
滅火器要按照企業場所危險等級配置。在配置滅火器時要根據企業生產性質選配，如石油化工場所應配置泡沫或ABC干粉滅火器，精密儀器應選配氣體（二氧化碳、鹵代烷）滅火器，其它場所配置ABC干粉滅火器為宜。
九、通風除塵是否達到要求
生產過程中有產生微量熱量、蒸汽、煙霧、粉塵的車間，是否有利用門窗進行自然通風換氣；比較嚴重的車間，是否有采用機械通風排除有害物。
十、電氣設備及安裝是否符合行業標準和安全條件，電氣設備包括發電、變電、輸電或用電的器件
1.輸配電線路：甲類廠房、庫房，甲乙類液體、氣體儲罐與電力架空線的最近水平距離不小于電桿高度的1.5倍，丙類液體儲罐不小于電桿高度的1.2倍。廠房內電線不能亂接亂拉，不能用鐵絲銅絲代替保險絲。
2.配電房的長度大于7m和建筑面積大于60m時，應設2個出口；配電房的門要向外開；配電房的窗戶，應采取防止雨雪和小動物進入的措施。
3.電氣設備要接地。
4.危險物品生產、存儲場所的開關、照明等電器設備應采用防爆裝置，電線應穿非燃管保護，倉庫白熾燈要在60w以下（嚴禁使用普通日光燈）等。
十一、特種設備是否有有效的安全使用證
鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械等特種設備使用，必須通過質量技術監督部門的登記、檢測檢驗，并取得使用證。
十二、重大危險源有否采取有效的監控措施
十三、有關安全規章制度和安全操作規程是否落實到位
十四、其他需要檢查的方面
1.建設項目有否經過安全生產“三同時”審查。
根據規定，需安全生產“三同時”審查的建設項目有：一是礦山建設項目，二是用于生產、儲存危險物品的建設項目，三是使用危險化學品等高危險行業的建設項目，四是屬于重大危險源監督管理范圍內的建設項目，五是具有火災爆炸危險的建設項目，六是對國家、地區經濟影響較大的建設項目，七是國家、行業另有規定的建設項目，八是安全生產監督管理部門確認的其他具有較多危險或危險程度較高的建設項目。審查的步驟分為初步設計審查和竣工驗收審查。
2.高危企業有否按照規定進行安全評價。
指危險物品的生產、儲存和危險化學品生產、儲存、經營、使用單位，礦山、煙花爆竹等高危企業，以及存在重大危險源的企業，必須按照國家規定進行安全評價。
3.員工是否有超時間勞動。
4.有否根據行業的生產特點，開展一些有針對性的重點檢查和整改工作，如制革企業噴光車間的安全狀況，高危企業是否安裝防靜電裝置、防雷裝置等。
5.企業負責人、安全管理人員、特種作業人員有否持證上崗，員工有否經過“三級培訓”。
【現場施工】作業“十不準”
一、電焊氣割“十不準”
1.無特種作業操作證，不焊、割。
2.雨天、露天作業無可靠安全措施，不焊、割。
3.裝過易燃、易爆及有害物品的容器，未進行徹底清洗、未進行可燃濃度檢測，不焊、割。
4.在容器內工作無低壓照明和通風不良，不焊、割。
5.設備內無斷電，設備未卸壓，不焊、割。
6.作業區周圍有易燃易爆物品未消除干凈，不焊、割。
7.焊體性質不清、火星飛向不明，不焊、割。
8.設備安全附件不全或失效，不焊、割。
9.鍋爐、容器等設備內無專人監護、無防護措施，不焊、割。
10.禁火區內未采取安全措施、未辦理動火手續，不焊、割。
二、起重作業“十不吊”
1.超過額定負荷不吊。
2.指揮信號不明，重量不明，光線暗淡不吊。
3.吊繩和附件捆縛不牢，不符合安全要求不吊。
4.行車吊掛重物直接進行加工的不吊。
5.歪拉斜掛不吊。
6.工件上站人或物體上浮有活動物的不吊。
7.氧氣瓶等具有爆炸性物體不吊。
8.帶棱角缺口未整好不吊。
9.埋在地下的物體不吊。
10.違章指揮不吊。
三、電氣安全“十不準”
1.無證電工不準安裝電氣設備。
2.任何人不準玩弄電氣設備和開關。
3.不準使用絕緣損壞的電氣設備。
4.不準利用電熱設備和燈泡取暖。
5.任何人不準啟動掛有警告牌和拔掉熔斷器的電氣設備。
6.不準用水沖洗和揩擦電氣設備。
7.熔絲熔斷時不準調換容量不符的熔絲。
8.不準在埋有電纜的地方未辦任何手續打樁動土。
9.有人觸電時應立即切斷電源，在未脫離電源前不準接觸觸電者。
10.雷電時不準接觸避雷器和避雷針。
四、高處作業“十不準”
1.患有高血壓、心臟病、貧血、癲癇、深度近視眼等疾病不準登高。
2.無人監護不準登高。
3.沒有戴安全帽、系安全帶、不扎緊褲管時不準登高作業。
4.作業現場有六級以上大風及暴雨、大雪、大霧不準登高。
5.腳手架、跳板不牢不準登高。
6.梯子無防滑措施、未穿防滑鞋不準登高。
7.不準攀爬井架、龍門架、腳手架，不能乘坐非載人的垂直運輸設備登高。
8.攜帶笨重物件不準登高。
9.高壓線旁無遮攔不準登高。
10.光線不足不準登高。
五、防火防爆“十不準”
1.不準在生產裝置內吸煙及攜帶火種和易燃、易爆、易腐蝕物品進入生產廠區。
2.不準未按規定辦理用火手續，嚴禁在生產廠區內隨意用火。
3.不準穿易產生靜電的服裝進入油氣區內工作。
4.不準穿帶鐵釘的鞋進入油氣區及易燃、易爆區工作。
5.不準用汽油、易揮發性溶劑油擦洗設備及地面等。
6.不準未經批準的各種機動車輛進入生產裝置區、罐區及易燃、易爆區。
7.不準就地排入易燃、易爆物料和危險化學品。
8.不準在油氣區內用黑色金屬或易產生火花的工具敲打。
9.不準堵塞消防通道及隨意挪用消防設施或損壞消防設施。
10.不準損壞廠區內各類防爆設施。
【參考檢查表】隱患專項排查通用清單
落實企業主體責任檢查要點表（工貿）
注：“檢查項”是督促檢查事項，“執法項”是依法處罰事項。
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序號 |
主要任務 |
檢查要點 |
檢查方式 |
檢查情況 |
備注 |
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(一）健全完善企業安全生產責任鏈條，全面落實企業安全生產責任體系 |
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1 |
督促企業建立健全從主要負責人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產責任制，加強安全生產法制教育，建立企業內部安全生產監督考核機制，嚴格實施年度安全生產考核。 |
建立全員安全生產責任制，明確考核標準和監督考核機制，按照制度規定開展安全生產責任制監督考核。 |
1.查閱企業安全生產責任制是否覆蓋所有負責人、部門和崗位；是否明確考核標準和監督考核機制。 2.查閱按照考核標準和監督考核機制，開展責任制考核的記錄。 |
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執法項。 《XX市安全生產條例》第十四條（第六十一條） |
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2 |
督促企業強化落實第一責任人法定責任，帶頭執行安全生產法律法規和規章制度，做到安全責任、安全管理、安全投入、安全培訓、應急救援“五到位”。在安全生產關鍵時間節點要在崗在位、盯守現場，落實企業主要負責人和班子成員輪流現場帶班和應急值守。 |
企業主要負責人法定責任落實，做到安全責任、安全管理、安全投入、安全培訓、應急救援“五到位”。值班值守情況。 |
1.與企業主要負責人座談交流其法定責任掌握和落實情況。 2.查閱履職佐證資料。 |
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執法項。 《安全生產法》第十八條（第九十一條） |
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3 |
督促企業健全完善內部各部門安全生產職責制度，落實“三管三必須”要求。各崗位人員要嚴格履行自身安全生產職責、遵守崗位安全操作規程。對無視安全生產制度和規章規程、違章作業、違章指揮的，要實施企業內部嚴格處罰和問責。 |
各部門安全生產職責明確。從業人員熟知崗位安全生產職責，嚴格遵守崗位安全操作規程。 檢維修作業制定并安全方案，外委承包項目簽訂安全協議，對承包單位統一管理、定期檢查。
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1.重點抽查企業負責人、生產、技術、設備、安全、財務、人事等部門負責人及關鍵崗位人員責任制是否結合企業實際，是否符合崗位特點、具體明確。 2.詢問有關負責人、一線員工掌握崗位職責、安全操作規程等情況。 3.查閱檢維修作業安全方案、外委承包項目管理、檢查等資料。 4.檢查追責問責制度建立和落實執行情況 |
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執法項 《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五條第（一）項 |
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4 |
督促企業選用符合資質要求的承包商，并對承包商安全生產工作統一協調、管理。 |
檢查企業選用的承包商是否符合資質條件；是否與承包商或承租單位簽訂安全生產管理協議并統一協調、管理。 |
1. 檢查項目承接單位是否具有相應資質，是否具備安全生產條件； 2. 檢查企業是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議，并約定各自安全生產管理職責； 3. 檢查企業是否對承包單位、承接單位的安全生產工作進行統一協調、管理。 |
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執法項。 《安全生產法》第四十五條 |
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（二）健全完善企業安全生產管理制度和管理辦法，落實制度成果 |
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5 |
建立并落實重大危險源檢測、監控和管理制度。 |
重大危險源安全監測監控體系健全完善。重大危險源中的設備、設施定期檢測、檢驗。 |
1.查看重大危險源監控視頻、安防網平臺報警臺賬以及自動化控制系統運轉情況。 2.查看重大危險源中的設備、設施定期檢測、檢驗臺賬。 |
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執法項。 《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第十三條、第十五條（第三十二條第（三）項、第三十三條）第（二）項） |
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6 |
督促各企業依法建立健全安全生產管理機構，配齊安全生產管理人員。全力支持安全管理機構工作，建立相應獎懲制度，對不支持工作的行為、做法嚴肅懲戒。 |
安全生產管理機構健全，安全生產管理人員配備齊全。 |
1.查閱企業人員情況登記表，了解掌握企業從業人員數量。 2.查閱企業設置安全管理機構和配備安全生產管理人員相關佐證文件資料。 3.查閱安全管理人員專業背景和從業經歷。 |
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執法項。 《XX市安全生產條例》第十八條、第十九條（第六十二條） |
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7 |
推動重點行業領域企業通過自身培養和市場化機制全部建立安全生產管理和技術團隊。 |
金屬冶煉、氨制冷、涉爆粉塵企業建立安全生產技術和管理團隊。 |
金屬冶煉、氨制冷、涉爆粉塵企業安全生產技術和管理團隊建設情況。 |
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檢查項。 |
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8 |
督促企業嚴格執行《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）要求，規范安全生產費用的提取與使用。 |
按照《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（ 財企〔2012〕16號)的要求，規范提取和使用安全生產費用。 |
查閱企業安全生產費用提取和使用制度和安全生產費用使用臺賬。 |
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檢查項。 |
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9 |
通過安全生產專項資金等方式，引導企業升級改造安全技術設備設施，更新推廣應用先進適用的安全技術工藝和技術裝備。鼓勵企業加大落后產能、淘汰工藝和設備的更新換代力度。 |
企業不使用國家明令禁止的淘汰工藝和設備。 |
現場抽查工藝和設備符合國家或者行業標準情況。 |
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執法項。 具體參見鋼鐵、涉爆粉塵企業執法檢查重點事項表。 |
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10 |
督促企業為從業人員配備符合國家或行業標準的勞動防護用品，并監督教育從業人員按照規定佩戴使用。 |
從業人員安全防護用品齊全有效。 |
1.查閱企業勞動防護用品登記和發放記錄。 2.詢問1-2名從業人員掌握正確佩戴和使用勞動防護用品情況。 |
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執法項。 《安全生產法》第四十二條（第九十六條第（四）項） |
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11 |
督促各企業嚴格按照《生產經營單位安全培訓規定》制定并實施安全生產培訓教育計劃，按照學時要求開展全員培訓，按規定做好“三級教育、轉崗教育、復工教育”。保證從業人員具備必要的安全生產知識，熟悉安全生產規章制度和操作規程，掌握崗位操作技能和應急處置措施，未取得特種作業操作證和未經安全生產教育合格的從業人員，不得上崗作業。 |
安全教育培訓制度健全，從業人員教育培訓合格和特種作業人員持證上崗。 |
1.查閱企業安全生產教育培訓制度、計劃和培訓記錄（試卷）。 2.檢查特種作業人員操作證有效性，現場核查特種作業崗位是否配備符合資質人員。 |
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執法項。 《安全生產法》第二十五條、第二十七條（第九十四條第（三）、（四）、（七）項） |
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12 |
推進市屬以上重點行業領域通過自建或委托方式建立專業對口的職業院校（技工院校），實現重點崗位人員“變招工為招生”。 |
市屬以上重點行業領域企業重點崗位人員實現“變招工為招生”。 |
與企業主要負責人座談交流重點崗位“變招工為招生”實施情況。 |
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檢查項。 |
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13 |
督促企業按照《企業安全生產標準化基本規范》（GB/T 33000-2016)和行業專業標準化評定標準的要求，建立與企業日常安全管理相適應、以安全生產標準化為重點的企業自主安全生產管理體系。高危行業及規模以上企業2022年底前完成標準化自評工作。 |
企業推進安全生產標準化工作，高危行業及規模以上企業完成年度安全生產標準化管理體系自評工作。 |
查閱企業安全生產標準化年度自評報告。檢查是否按規定開展，是否符合企業實際情況。 |
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檢查項。 |
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(三) 健全完善企業安全風險防控工作機制 |
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14 |
監督企業按照有關法律法規標準，針對企業類型和特點，制定安全風險辨識程序和方法。定期組織專業力量和全體員工全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施等方面存在的固態風險,并根據作業環境、人員行為和管理體系的變化形成有效動態風險管理,實現系統、全面、無遺漏,并持續更新完善。對辨識出的安全風險進行分類、梳理、評估，加強動態分級管理，實現“一企一清單”。 |
企業安全風險辨識評估制度完善，安全風險類別和等級明確，實現“一企一清單”。 |
1.查閱企業安全風險辨識評估制度和風險分級及管控措施清單。 2.檢查主要風險辨識是否遺漏、評估分級是否合理、管控措施是否到位。 |
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檢查項。 |
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15 |
督促企業建立安全風險管控制度。 |
建立安全風險管控制度，企業、車間、班組和崗位管控責任明確。 |
現場抽查有關負責人、員工對安全風險辨識管控掌握和落實情況。 |
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檢查項。 |
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16 |
督促企業根據風險評估結果，對安全風險分級、分類進行管理情況。推動企業落實安全風險管控責任，確保高危工藝、設備、物品、場所和崗位等重點環節的安全風險始終處于受控范圍內。 |
動態評估運營狀況和危險源變化后的風險，及時調整風險等級、類別和管控措施。 |
查閱運營狀況和安全風險評估結果和相應措施。檢查高危工藝、設備、物品、場所和崗位等是否建立風險管控清單并及時更新。 |
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檢查項。 |
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17 |
督促企業在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡；對存在重大安全風險的工作場所和崗位，設置明顯警示標志，強化危險源監測和預警。 |
安全風險公告欄、崗位安全風險告知卡、安全警示標志齊全有效。 |
現場抽查1個車間的安全風險公告欄，2個崗位安全風險告知卡和1個設備設施的安全警示標志。 |
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執法項。 《安全生產法》第三十二條（第九十六條第（一）項） 《工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定》第十九條第（二）項（第二十八條第（一）項） |
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18 |
督促企業依據有關法律法規要求，明確風險管控和報告流程，建立健全安全風險報告制度，定期向相關監管部門報送風險清單。 |
安全生產風險報告制度健全，依法向相關監管部門報送風險清單。 |
查閱企業風險清單報告。 |
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檢查項。 |
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(四) 健全完善企業事故隱患排查治理機制 |
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19 |
督促企業建立隱患排查治理制度。制定符合企業實際的隱患排查治理清單。完善隱患排查重點環節的程序、方法和標準，明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次。完成安全風險隱患自查工作并制定整改方案，建立隱患排查治理公開公示制度，及時向負有安全生產監督管理職責的部門和企業職代會“雙報告”風險管控和隱患排查治理情況。 |
企業隱患排查治理制度完善，及時向負有安全生產監督管理職責的部門和企業職代會“雙報告”風險管控和隱患排查治理情況。 |
1.查閱企業隱患排查治理制度，是否明確責任、機制、程序、方法、資金等要求。 2.查閱企業隱患排查治理清單，是否明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次。 3.查閱企業隱患排查治理臺賬是否規范健全，“雙報告”記錄。 |
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執法項。 《安全生產法》第三十八條（第九十四條第（五）項、第九十八條第（四）項） |
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(五) 推動企業安全生產社會治理 |
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20 |
督促企業主要負責人通過企業網站、公示欄等途徑，公開企業落實主體責任、健全管理體系、加大安全投入、嚴格風險管控、強化隱患治理等情況。 |
企業公開向社會和全體員工作出承諾。 |
查閱企業安全生產承諾記錄。 |
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檢查項。 |
落實企業主體責任檢查要點表（危化）
注：“檢查項”是督促檢查事項，“執法項”是依法處罰事項。
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序號 |
主要任務 |
檢查要點 |
檢查方式 |
檢查情況 |
備注 |
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(一）健全完善企業安全生產責任鏈條，全面落實企業安全生產責任體系 |
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1 |
企業取得危險化學品安全生產許可情況。 |
企業未取得安全生產許可證不得從事危險化學品的生產活動； 企業變更主要負責人、企業名稱或注冊地址應提出變更申請； 企業新增產品或改變工藝應提出變更申請。 |
1. 查看企業是否有未取得安全生產許可證生產危險化學品的行為； 2. 查看企業工商營業執照信息、主要負責人信息、注冊地址信息自變更之日10個工作日內是否申請安全生產許可證變更； 3.檢查企業在原生產裝置新增產品或者改變工藝技術對企業的安全生產產生重大影響時，對該生產裝置或者工藝技術進行專項安全評價，并對安全評價報告中提出的問題進行整改后是否提出變更申請。
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執法項。
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2 |
企業取得危險化學品經營許可情況。 |
企業未取得危險化學品經營許可證不得經營危險化學品； 企業變更主要負責人、名稱、注冊地址或危險化學品儲存設施及其監控措施應提出變更申請。 |
1. 查看企業是否有未取得危險化學品經營許可證經營危險化學品的行為； 2. 查閱企業工商營業執照信息、主要負責人信息、注冊地址信息和危險化學品儲存設施及監控措施自變更之日20個工作日內是否申請危險化學品經營許可證變更。 |
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執法項。
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3 |
企業取得危險化學品安全使用許可情況。 |
企業使用危險化學品從事生產并且達到危險化學品使用量的數量標準的化工企業應取得危險化學品安全使用許可證； 企業變更主要負責人、名稱、注冊地址、改變工藝技術或增加達到使用量的?；菲贩N應提出變更申請。
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1. 查看企業是否有未取得危險化學品安全使用許可證使用危險化學品超過規定使用量的行為； 2. 查看企業工商營業執照信息、主要負責人信息、改變工藝技術或增加使用危化品品種的自變更之日10個工作日內是否申請變更危險化學品安全使用許可證。 |
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執法項。
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4 |
督促企業選用符合資質要求的承包商，并對承包商安全生產工作統一協調、管理。 |
檢查企業選用的承包商是否符合資質條件；是否與承包商或承租單位簽訂安全生產管理協議并統一協調、管理。 |
4. 檢查項目承接單位是否具有相應資質，是否具備安全生產條件； 5. 檢查企業是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議，并約定各自安全生產管理職責； 6. 檢查企業是否對承包單位、承接單位的安全生產工作進行統一協調、管理。 |
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執法項。 |
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5 |
督促企業建立健全從主要負責人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產責任制，加強安全生產法制教育，建立企業內部安全生產監督考核機制，嚴格實施年度安全生產考核。 |
建立全員安全生產責任制，明確考核標準和監督考核機制，按照制度規定開展安全生產責任制監督考核。 |
1.查閱企業安全生產責任制是否覆蓋所有負責人、部門和崗位；是否明確考核標準和監督考核機制。 2.查閱按照考核標準和監督考核機制，開展責任制考核的記錄。 |
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執法項。 《XX市安全生產條例》第十四條（第六十一條） |
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6 |
督促企業強化落實第一責任人法定責任，帶頭執行安全生產法律法規和規章制度，做到安全責任、安全管理、安全投入、安全培訓、應急救援“五到位”。在安全生產關鍵時間節點要在崗在位、盯守現場，落實企業主要負責人和班子成員輪流現場帶班和應急值守。 |
企業主要負責人法定責任落實，做到安全責任、安全管理、安全投入、安全培訓、應急救援“五到位”。值班值守情況。 |
1.與企業主要負責人座談交流其法定責任掌握和落實情況。 2.查閱履職佐證資料。 |
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執法項。 《安全生產法》第十八條（第九十一條） |
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7 |
督促企業健全完善內部各部門安全生產職責制度，落實“三管三必須”要求。重點行業領域企業要嚴格落實以師帶徒制度。各崗位人員要嚴格履行自身安全生產職責、遵守崗位安全操作規程。對無視安全生產制度和規章規程、違章作業、違章指揮的，要實施企業內部嚴格處罰和問責。 |
各部門安全生產職責明確。從業人員熟知崗位安全生產職責，嚴格遵守崗位安全操作規程。 檢維修作業制定并安全方案，外委承包項目簽訂安全協議，對承包單位統一管理、定期檢查。 重點行業領域企業建立并落實以師帶徒制度。 |
1.重點抽查企業負責人、生產、技術、設備、安全、財務、人事等部門負責人及關鍵崗位人員責任制是否結合企業實際，是否符合崗位特點、具體明確。 2.詢問有關負責人、一線員工掌握崗位職責、安全操作規程等情況。 3.查閱檢維修作業安全方案、外委承包項目管理、檢查等資料。 4.抽查重點行業領域企業以師帶徒制度落實情況。 5.檢查追責問責制度建立和落實執行情況 |
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執法項 《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十五條第（一）項 檢查項。 以師帶徒落實情況。 |
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（二）健全完善企業安全生產管理制度和管理辦法，落實制度成果 |
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8 |
督促企業制定操作規程和工藝控制指標。 |
檢查企業是否制定操作規程和工藝控制指標。 |
查閱企業操作規程和工藝控制指標。 |
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檢查項。 |
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9 |
建立并落實重大危險源檢測、監控和管理制度。 |
重大危險源安全監測監控體系健全完善。重大危險源中的設備、設施定期檢測、檢驗。 |
1.查看重大危險源監控視頻、安防網平臺報警臺賬以及自動化控制系統運轉情況。 2.查看重大危險源中的設備、設施定期檢測、檢驗臺賬。 |
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執法項。 《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第十三條、第十五條（第三十二條第（三）項、第三十三條）第（二）項） |
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10 |
督促各企業依法建立健全安全生產管理機構，配齊安全生產管理人員。全力支持安全管理機構工作，建立相應獎懲制度，對不支持工作的行為、做法嚴肅懲戒。 |
安全生產管理機構健全，安全生產管理人員配備齊全。 |
1.查閱企業人員情況登記表，了解掌握企業從業人員數量。 2.查閱企業設置安全管理機構和配備安全生產管理人員相關佐證文件資料。 3.查閱安全管理人員專業背景和從業經歷。 |
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執法項。 《XX市安全生產條例》第十八條、第十九條（第六十二條） |
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11 |
推動重點行業領域企業通過自身培養和市場化機制全部建立安全生產管理和技術團隊。 |
重點行業領域企業建立安全生產技術和管理團隊。 |
核查重點行業領域企業安全生產技術和管理團隊建設情況。 |
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檢查項。 |
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12 |
督促企業嚴格執行《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）要求，規范安全生產費用的提取與使用。 |
按照《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（ 財企〔2012〕16號)的要求，規范提取和使用安全生產費用。 |
查閱企業安全生產費用提取和使用制度和安全生產費用使用臺賬。 |
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檢查項。 |
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13 |
通過安全生產專項資金等方式，引導企業升級改造安全技術設備設施，更新推廣應用先進適用的安全技術工藝和技術裝備。鼓勵企業加大落后產能、淘汰工藝和設備的更新換代力度。 |
企業不使用國家明令禁止的淘汰工藝和設備。 |
現場抽查工藝和設備符合國家或者行業標準情況。 |
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執法項。 具體參見應急部公布的淘汰工藝目錄。 |
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14 |
督促企業為從業人員配備符合國家或行業標準的勞動防護用品，并監督教育從業人員按照規定佩戴使用。 |
從業人員安全防護用品齊全有效。 |
1.查閱企業勞動防護用品登記和發放記錄。 2.詢問1-2名從業人員掌握正確佩戴和使用勞動防護用品情況。 |
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執法項。 《安全生產法》第四十二條（第九十六條第（四）項） |
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15 |
督促各企業嚴格按照《生產經營單位安全培訓規定》制定并實施安全生產培訓教育計劃，按照學時要求開展全員培訓，按規定做好“三級教育、轉崗教育、復工教育”。保證從業人員具備必要的安全生產知識，熟悉安全生產規章制度和操作規程，掌握崗位操作技能和應急處置措施，未取得特種作業操作證和未經安全生產教育合格的從業人員，不得上崗作業。 |
安全教育培訓制度健全，從業人員教育培訓合格和特種作業人員持證上崗。 |
1.查閱企業安全生產教育培訓制度、計劃和培訓記錄（試卷）。 2.檢查特種作業人員操作證有效性，現場核查特種作業崗位是否配備符合資質人員。
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執法項。 《安全生產法》第二十五條、第二十七條（第九十四條第（三）、（四）、（七）項） |
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16 |
涉及"兩重點一重大”生產裝置和儲存設施的企業主要負責人必須具備化學、化工、安全等相關專業大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱；主管生產、設備、技術、安全的負責人必須具備化學、化工、安全等相關專業大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱；安全生產管理人員必須具備化學、化工、安全等相關專業大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱。 |
"兩重點一重大”企業主要負責人、相關負責人、安全生產管理人員學歷情況。 |
查社保證明、花名冊、學歷證書、管理臺賬。 |
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檢查項。 |
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17 |
涉及“兩重點一重大”生產裝置和儲存設施的企業，新入職的主要負責人和主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員必須具備化學、化工、安全等相關專業大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱，新入職的涉及重大危險源、重點監管化工工藝的生產裝置、儲存設施操作人員必須具備高中及以上學歷或化工類中等及以上職業教育水平，新入職的涉及爆炸危險性化學品的生產裝置和儲存設施的操作人員必須具備化工類大專及以上學歷。 |
"兩重點一重大”企業新入職主要負責人、相關負責人、安全生產管理人員、相關操作人員學歷情況。 |
查社保證明、花名冊、學歷證書、管理臺賬。 |
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檢查項。 |
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18 |
充分利用國家職業技能提升行動支持政策，加強企業安全人才培養。不斷提高安全管理人員水平，鼓勵進行脫產式安全生產相關繼續教育，鼓勵考取注冊安全工程師。 |
至少配備1名注冊安全工程師從事安全生產管理工作。 |
詢問企業注冊安全工程師配備情況。查閱企業安全管理組織機構。 |
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檢查項。 |
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19 |
推進市屬以上重點行業領域通過自建或委托方式建立專業對口的職業院校（技工院校），實現重點崗位人員“變招工為招生”。 |
市屬以上重點行業領域企業重點崗位人員實現“變招工為招生”。 |
與企業主要負責人座談交流重點崗位“變招工為招生”實施情況。 |
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檢查項。 |
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20 |
督促企業按照《企業安全生產標準化基本規范》（GB/T 33000-2016)和行業專業標準化評定標準的要求，建立與企業日常安全管理相適應、以安全生產標準化為重點的企業自主安全生產管理體系。高危行業及規模以上企業2022年底前完成標準化自評工作。 |
企業推進安全生產標準化工作，高危行業及規模以上企業完成年度安全生產標準化管理體系自評工作。 |
查閱企業安全生產標準化年度自評報告。檢查是否按規定開展，是否符合企業實際情況。 |
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檢查項。 |
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(三) 健全完善企業安全風險防控工作機制 |
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監督企業按照有關法律法規標準，針對企業類型和特點，制定安全風險辨識程序和方法。定期組織專業力量和全體員工全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施等方面存在的固態風險,并根據作業環境、人員行為和管理體系的變化形成有效動態風險管理,實現系統、全面、無遺漏,并持續更新完善。對辨識出的安全風險進行分類、梳理、評估，加強動態分級管理，實現“一企一清單”。 |
企業安全風險辨識評估制度完善，安全風險類別和等級明確，實現“一企一清單”。 |
1.查閱企業安全風險辨識評估制度和風險分級及管控措施清單。 2.檢查主要風險辨識是否遺漏、評估分級是否合理、管控措施是否到位。 |
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檢查項。 |
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22 |
督促企業建立安全風險管控制度。 |
建立安全風險管控制度，企業、車間、班組和崗位管控責任明確。 |
現場抽查有關負責人、員工對安全風險辨識管控掌握和落實情況。 |
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檢查項。 |
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23 |
督促企業根據風險評估結果，對安全風險分級、分類進行管理情況。推動企業落實安全風險管控責任，確保高危工藝、設備、物品、場所和崗位等重點環節的安全風險始終處于受控范圍內。 |
動態評估運營狀況和危險源變化后的風險，及時調整風險等級、類別和管控措施。 |
查閱運營狀況和安全風險評估結果和相應措施。檢查高危工藝、設備、物品、場所和崗位等是否建立風險管控清單并及時更新。 |
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檢查項。 |
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24 |
督促企業在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡；對存在重大安全風險的工作場所和崗位，設置明顯警示標志，強化危險源監測和預警。 |
安全風險公告欄、崗位安全風險告知卡、安全警示標志齊全有效。 |
現場抽查1個車間的安全風險公告欄，2個崗位安全風險告知卡和1個設備設施的安全警示標志。 |
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執法項。 《安全生產法》第三十二條（第九十六條第（一）項） 《工貿企業有限空間作業安全管理與監督暫行規定》第十九條第（二）項（第二十八條第（一）項） |
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督促企業依據有關法律法規要求，明確風險管控和報告流程，建立健全安全風險報告制度，定期向相關監管部門報送風險清單。 |
安全生產風險報告制度健全，依法向相關監管部門報送風險清單。 |
查閱企業風險清單報告。 |
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檢查項。 |
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(四) 健全完善企業事故隱患排查治理機制 |
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督促企業建立隱患排查治理制度。制定符合企業實際的隱患排查治理清單。完善隱患排查重點環節的程序、方法和標準，明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次。完成安全風險隱患自查工作并制定整改方案，建立隱患排查治理公開公示制度，及時向負有安全生產監督管理職責的部門和企業職代會“雙報告”風險管控和隱患排查治理情況。 |
企業隱患排查治理制度完善，及時向負有安全生產監督管理職責的部門和企業職代會“雙報告”風險管控和隱患排查治理情況。 |
1.查閱企業隱患排查治理制度，是否明確責任、機制、程序、方法、資金等要求。 2.查閱企業隱患排查治理清單，是否明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次。 3.查閱企業隱患排查治理臺賬是否規范健全，“雙報告”記錄。 |
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執法項。 《安全生產法》第三十八條（第九十四條第（五）項、第九十八條第（四）項） |
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(五) 推動企業安全生產社會治理 |
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督促企業主要負責人通過企業網站、公示欄等途徑，公開企業落實主體責任、健全管理體系、加大安全投入、嚴格風險管控、強化隱患治理等情況。 |
企業公開向社會和全體員工作出承諾。 |
1.查閱企業安全生產承諾記錄。 2.企業主門崗顯著位置設置安全承諾公告顯示屏。 |
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檢查項。 |
甘公網安備62010202001633號
